Ricevuta: prima annulla lo scontrino fiscale dal registro di cassa, poi elimina la ricevuta nel gestionale (Altro > Fatturazione).
Fattura: se è già stata accettata dallo SDI, emetti una nota di credito e poi crea una nuova fattura.
Nota: Seguire questo ordine evita errori contabili e problemi con il sistema fiscale. 😊